2019年03月21日
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仁怀市广播电视台 2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开

一、单位基本情况    

(一)部门主要职能    

1 宣传党和政府的方针政策;
2 宣传市委、政府制定的各项政策措施;
3 负责全市的广播电视新闻、专题的采访报道;
4 对外宣传我市的重大举措、成就,展示酒都良好形象;
5 指导全市各乡镇、部门的广播电视新闻宣传工作;
6 引进节目,丰富电视荧屏和广播空间;
7 摄制播出广播电视广告,服务市民和商家;    

(二)部门预算单位构成    

序号    

单位名称    

单位类型    

1    

仁怀市广播电视台    

财政全额补助事业单位    

(三)部门人员构成    

编制数    

在编实有人数    

离退休人员    

合计    

行政编制    

事业编制    

30    

27    

   

27    

4    

   

二、部门预算安排情况    

(一)收入预算情况    

2018 年收入预算总额988.39万元,其中:公共财政预算拨款收入988.39万元,占100 % ,比上年增加26.73万元,增长2.78 % ,增加的原因是在2017年在职人员工资标准调整,工资总额有所增长。专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。    

(二)支出预算情况    

2018 年部门预算总额988.39万元,其中按支出功能可分为:一般公共服务支出:252.47万元;文化体育与传媒支出:660万元; 医疗卫生与计划生育支出 10.52万元; 住房保障支出 22.57万元;社会保障和就业支出:42.83万元。    

对应收入来源划分情况如下:    

1.一般公共预算财政拨款收入安排支出988.39万元。    

[]基本支出:328.39万元,比上年增加26.73万元,增长2.78%,增加原因是2017年在职人员工资标准调整,工资总额有所增长。    

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。本单位定员定额标准2万元 / 人,在职27人,运行经费共安排40.76万元。具体安排如下:    

1)工资福利支出:273.94万元(包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等);    

2)商品和服务支出:40.76万元。包括办公费13.02万元;印刷费0.2万元;维修费5.00万元;租赁费3.00万元;培训费2.97万元;差旅费5.00万元;工会费3.96万元;福利费1.62万元;公务接待费2.99万元,公务用车运行维护费3.00万元。    

3)对个人和家庭补助:0.69万元,为何珊2018年的伤残补助费。    

4)资本性支出:13万元。其中办公设备购置5.00万元,专用设备购置8.00万元。    

[]、项目支出:660万元,与上年相比无增减,增减率为0    

1、项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况如下:    

1)、2个省级宣传窗口协播经费:200万元    

2)、广电大楼运行经费:60万元    

3)、台聘人员工资政府定额补助:200万元    

4)、台聘人员费用(非税收入返还):200万元    

2、专户管理的非税收入安排支出0万元(本单位的非税收入均上缴国库,再由财政作为一般公共预算拨款返还,所以没有专户资金)。    

3、本单位无政府性基金决算收入,故无相应安排支出。    

4、其他收入安排支出:无。    

(三)其他需要说明公开的信息    

1)非财政拨款情况:无。    

2)政府采购信息:无。    

3)绩效信息:2018年度共安排财政预算专项项目总额660万元,主要用于我台2个省级窗口协议播出费200万元;广电大楼运行经费60万元;台聘人员工资政府定额补助部分200万元;台聘人员费用(非税收入返还)200万元。    

4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额为864.79万元。其中:流动资产1.65万元,固定资产807.26万元,其他应收款55.88万元。    

(四)“三公”经费预算情况    

1、因公出国(境)费用:无    

2、公务接待费   :按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用2.99万元,与上年相比无增减,公务接待标准实行零增长。    

3、公务用车运行维护费:车辆运行维护费预算安排3万元,与上年相比无增减。我台公务用车1辆,直播车2辆,财政按每辆3万元进行安排预算,我台直播车暂未列入公务用车,故其运行维护费暂未预算。    

4.公务用车购置经费为0万元。2018年,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政 没有安排预算经费。    

三、名词解释    

(一)财政名词解释                                                         

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。    

政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。    

国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。    

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。    

政府收支分类:政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等 6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。    

一般公共预算收入:主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。    

非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。    

税收返还:指 1994 年分税制改革、 2002 年所得税收入分享改革、 2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。    

一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。    

均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。    

专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。    

一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。    

结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。    

基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。    

项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。    

“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。      

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。    

公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。    

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。    

(二)单位专用名词解释      

请单位填写本单位的专用名词解释。

    仁怀市广播电视台2018年部门预算公开表格.XLS


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