2019年03月21日
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仁怀市广播电视台 2017年部门预算信息公开

一、单位基本情况

(一)部门主要职能    

1 宣传党和政府的方针政策;
2 宣传市委、政府制定的各项政策措施;
3 负责全市的广播电视新闻、专题的采访报道;
4 对外宣传我市的重大举措、成就,展示酒都良好形象;
5 指导全市各乡镇、部门的广播电视新闻宣传工作;
6 引进节目,丰富电视荧屏和广播空间;
7 摄制播出广播电视广告,服务市民和商家;    

(二)部门预算单位构成      

序号    

单位名称    

单位类型    

1    

仁怀市广播电视台    

财政全额补助事业单位    

(三)部门人员构成      

编制数    

在编实有人数    

离退休人员    

合计    

行政编制    

事业编制    

30    

28    

   

28    

4    

二、部门预算情况说明    

(一)收入预算情况    

2017年收入预算总额961.66万元,其中:公共财政预算拨款收入961.66万元,占总收入的100%。    

(二)支出预算情况    

2017年部门预算支出总额961.66万元,其中按支出功能可分为:文化体育与传媒支出:941.63万元;社会保障和就业支出:20.03万元。    

对应收入来源划分情况如下:    

1.一般公共预算财政拨款收入安排支出961.66万元。    

[一]基本支出:301.66万元    

1)工资福利支出:229.75万元(包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等);    

2)商品和服务支出:51.88万元。其中日常运行经费41.02万元;包括(办公费8.01万元;印刷费0.3万元;邮电费10.00万元;维修费5.00万元;办公设备购置10.00万元;租赁费2万元;培训费2.71万元;差旅费3.00万元;)工会费3.62万元;福利费1.25万元;公务接待费2.99万元,公务用车运行维护费3万元。    

3)对个人和家庭补助:20.03万元。其中,住房公积金20.03万元。    

[二]、项目支出:660万元    

1)、2个省级宣传窗口协播经费:200万元    

2)、广电大楼运行经费:80万元    

3)、台聘人员工资政府定额补助:180万元    

4)、台聘人员费用(非税收入返还):200万元    

2、专户管理的非税收入安排支出0万元(本单位的非税收入均上缴国库,再由财政作为一般公共预算拨款返还,所以没有专户资金)。    

3、本单位无政府性基金决算收入,故无相应安排支出。    

4、其他收入安排支出:无。    

(三)其他需要说明公开的信息    

1)非财政拨款情况:无。    

2)政府采购信息: 2017年,本单位共预算了200万元的服务类支出,作为两个省级窗口协播经费支出。    

3)绩效信息:2016年度共安排财政预算专项项目总额660万元,主要用于我台2个省级窗口协议播出费200万元;广电大楼运行经费80万元;台聘人员工资政府定额补助部分180万元;台聘人员费用(非税收入返还)200万元。    

4)国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额为408.20万元。其中:流动资产2.67万元,固定资产405.53万元。    

    (四)“三公”经费预算情况    

1、因公出国(境)费用:无    

2、公务接待费   :按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用2.99万元,比2016年实际发生数减少0.01万元,减少0.03%,公务接待标准实行零增长。    

3、公务用车运行维护费:车辆运行维护费预算安排3万元,比上年增加了0.53万元,增加了2.55%,我台公务用车1辆,直播车1辆,财政按每辆3万元进行安排预算,我台直播车暂未列入公务用车,故其运行维护费暂未预算。    

4.公务用车购置经费为0万元。2017年,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

附:电视台2017年预算公开表   

                                   仁怀市广播电视台    


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