2019年03月21日
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仁怀市广播电视台 2016年部门决算及“三公”经费决算信公开

一、部门主要职能     

     仁怀市广播电视台主要职能:    

1 宣传党和政府的方针政策;
2 宣传市委、政府制定的各项政策措施;
3 负责全市的广播电视新闻、专题的采访报道;
4 对外宣传我市的重大举措、成就,展示酒都良好形象;
5 指导全市各乡镇、部门的广播电视新闻宣传工作;
6 引进节目,丰富电视荧屏和广播空间;
7 摄制播出广播电视广告,服务市民和商家    

二、部门概况     

1.部门决算单位构成     

序号     

单位名称    

单位类型(行政单位/参公事业单位/全额拨款事业单位)    

   

仁怀市广播电视台    

财政全额补助事业单位    

2.部门人员构成     

编制数    

在编实有人数    

离退休人员    

合计    

行政编制    

事业编制    

1    

28    

 

28    

4    

三、部门决算公开表(详见附件:仁怀市广播电视台2016年度决算公开附表)     

1.  收入支出决算总表(财决01表)    

2. 收入决算表(财决03表)    

3. 支出决算明细表(财决05表)    

4. 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)    

5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)    

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)    

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)    

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(CS05 部门决算相关信息统计表)     

9.政府采购情况表(CS06 政府采购情况表)     

10.资产情况表(F01 资产情况表(财决附01表) )    

四、2016年决算情况说明    

1.2016年度部门决算收入支出情况说明     

1)2016年度收入决算总额为9106140.98元,比上年增加1120840.98元,同比增长14%,其原因是2015年6月我台才实行财务单列,同期数据对比性不够精准;2016年调整工资标准,提高了公用经费的财政收入。    

2)2016年度支出决算总额为9106140.98元,比上年增加120840.98元,同比增长14%,其原因是2015年6月我台才实行财务单列,同期数据对比性不够精准;2016年调整工资标准,提高了公用经费的财政收入。 其中:文化体育与传媒支8411153.74元,医疗卫生与计划生育支出158852.49元,住房保障支出201419元,社会保障和就业支出232438.75元,其他支出102277元。    

3)2016年末无财政性资金结转结余。     

2.2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明     

1)2016年度公共预算财政拨款收入9106140.98元,均为公共财政预算拨款收入。比上年增加1120840.98元,同比增加14%,其原因主要是2015年6月我台才实行财务单列,同期数据对比性不够精准;2016年调整工资标准,提高了公用经费的财政收入。     

2)2016年度公共预算财政拨款支出决算9106140.98元,占年初预算的111.17%,其原因是2016年调整工资标准,2016年11月我单位搬迁入住广电大楼所增加的搬迁费和办公运行经费。比上年增加1120840.98 元,同比增长14%,其主要原因是基本支出的经费增加。其中:     

①基本支出3506140.98元,主要用于以下方面:    

A、工资福利支出2557013.7元。其中基本工资720932元;津贴补贴1076862.36元;社会保障缴费170967.67元;伙食补助费22170.07元;机关事业单位养老保险缴费46115.6元;其他工资福利支出519966元。    

B、商品和服务支出439869.83元。其中办公费9902元;邮电费55284元;物业管理费18000元;差旅费8942元;维修费1160元;租赁费3900元;培训费3841元;公务接待费30000元;劳务费269062.33元;工会经费2115.5元;福利费12963元;公务用车运行维护费24700元。    

C、对个人和家庭补助405157.45元。其中退休费175155.04元;生活补助4565.05元;住房公积金201419元;其他对个人和家庭补助支出24018.36元。    

D、其他资本性支出104100元。其中办公设备购置104100元。    

项目支出5600000元, 主要用于以下方面:    

A、工资福利支出281746.49元。其中社会保障缴费281746.49元。    

B、商品和服务支出5046413.51元。其中办公费79942.2元;邮电费500元;物业管理费27558元;差旅费21006.2元;维修费18626.41元;租赁费600元;培训费51007元;劳务费2719173.7元;委托业务费2128000元。    

C、其他资本性支出271840元。其中办公设备购置60740元,专用设备购置211100元。    

3.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明     

1)2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。    

2)2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。    

4.2016年机关运行经费支出说明     

 2016年本部门机关运行经费支出3506140.98元,比上年减少3729559.02元,降低51.54%。主要原因是由于2015年我单位的专项经费决算时列入基本支出。     

5.2016年度政府采购情况说明     

2016年,本部门政府采购事项主要是分散询价采购办公设备及专用设备,无政府采购事项。     

6.2016年度国有资产占用情况说明     

2016年,年初资产总额1109094.43元,当年增加7081818.05元,  即:流动资产增加2452604.05元,固定资产增加4629214元。年末资产总额 8190912.48元,其中:流动资产3410676.48元,固定资产4780236元。     

本部门(单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,特种车(直播车)1辆。    

7.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明     

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算54700元,占年初预算的100%,其原因是我单位严格执行和控制“三公经费”支出。比上年减少 31600元,同比降低36.62%.其中:     

1)因公出国(境)费。2016年度经有关部门批准,因公出国(境)团组0次,出境0人,出境费支出决算0元。与上年相比无变化。    

2)公务接待费。2016年度公务接待批次为80批,接待人数为610人,支出决算30000元,占年初预算的100%,其原因是我单位严格执行公务接待。比上年减少5200元,同比降低15%,其原因是严格遵照公务接待标准,接待批次减少。     

3)公务用车购置及运行费。2016年,公务用车1辆,公务用车购置0辆,公务用车运行费支出决算24700元。      

2016年我单位未购置公车。    

公务用车运行费24700元,占年初预算的100%,其原因是我单位严格遵照公务用车运行成本。比上年减少26400元,同比降低51.66%,其原因是严格遵照公务用车运行规定,公务用车减少。其中,燃料费15700元、维修费4000元、路桥费5000 、保险费(由财政局统一购买),实际全年公务用车运行费为24700元,平均每辆24700元/年。   

附: 仁怀市广播电视台2016年度决算公开附表

                                         

仁怀市广播电视台    

2017年7月24日


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